평안밀알선교단/평안밀알복지재단

06년결산 및 07년예산

평안밀알선교단 수입부(06년 결산, 07년 예산)
[관]명	[항]명	[목]명	06년 결산	07년 예산
후원금	후원금	개인후원	32,496,620	34,000,000
		교회및단체후원	20,548,920	23,000,000
		CMS/자동이체	20,834,000	25,000,000
		특별후원	10,641,980	20,000,000
		이사고문후원	18,450,000	22,000,000
		결연후원	0	2,400,000
		보조금후원	10,460,000	5,000,000
		공동생활가정	0	1,200,000
		장애인캠프	370,000	3,000,000
		밀알의밤	6,921,000	5,000,000
		[항]집계	120,722,520	140,600,000
		[관]집계	120,722,520	140,600,000
사업수입	사업수입	도서판매	45,000	330,000
		장애인캠프	2,140,000	3,000,000
		밀알의밤	3,050,000	3,000,000
		수화교실	0
		기타사업	1,175,000	800,000
		시설시용료	529,000	700,000
		[항]집계	6,939,000	7,830,000
		[관]집계	6,939,000	7,830,000
기타수입	기타수입	이자수입	7,532	5,000
		차입금	70,000,000	25,000,000
		잡수입	23,785,903	15,000,000
		전년도이월금	2,549,299	4,139,317
		예수금	5,312,179	0
		전입금	6,087,276
		[항]집계	107,742,189	44,144,317
		[관]집계	107,742,189	44,144,317
			235,403,709	192,574,317
지출부(06년 결산, 07년 예산)
[관]명	[항]명	[목]명	06년 결산	07년 예산
관리운영비	사례비	정기급여	44,162,686	28,800,000
		제수당	5,873,158	6,000,000
		업무추진비	0	6,600,000
		4대보험	8,453,990	5,488,317
		휴가비	420,000	300,000
		효도휴가비	0	300,000
		퇴직적립	306,950	2,900,000
		급량비	1,600,000	1,800,000
		퇴직금 지급	0
		[항]집계	60,816,784	52,188,317
	차량비	보험료	1,614,660	700,000
		연료비	3,018,000	2,400,000
		정비유지비	1,289,690	600,000
		[항]집계	5,922,350	3,700,000
	제세공과금	전화요금	2,842,004	1,800,000
		전기요금	1,328,500	1,440,000
		공동요금	220,100	240,000
		가스요금	97,000	100,000
		신문구독료	0	240,000
		[항]집계	4,487,604	3,820,000
	난방비	난방연료비	113,000	240,000
		[항]집계	113,000	240,000
	업무추진비	식비	1,895,410
		접대비	186,720
		기관운영비	110,600	2,400,000
		정보비	1,950,000	3,600,000
		경조비	2,111,300	2,000,000
		출장비	439,200	600,000
		회의비	392,860	300,000
		[항]집계	7,086,090	8,900,000
	수용비	사무용품비	862,300	900,000
		소모품비	151,200	150,000
		지로수수료	401,310	450,000
		송금수수료	138,231	140,000
		기타잡비	25,886,850	300,000
		우편발송비	189,860	200,000
		[항]집계	27,629,751	2,140,000
		[관]집계	106,055,579	70,988,317
시설비	시설비	시설비	0	45,000,000
		[항]집계	0	45,000,000
	자산취득비	장비구입비	95,400	1,000,000
		[항]집계	95,400	1,000,000
	시설장비유지비	임대료	5,400,000	7,200,000
		수리비	240,000	250,000
		[항]집계	5,640,000	7,450,000
		[관]집계	5,735,400	53,450,000
사업비	후원자관리	지로인쇄비	120,000	500,000
		홍보물인쇄	0	1,000,000
		홍보물발송	944,020	1,000,000
		[항]집계	1,064,020	2,500,000
	정기모임	강사비	118,000	400,000
		식대및 간식비	1,536,480	1,550,000
		재료비	1,387,050	1,300,000
		[항]집계	3,041,530	3,250,000
	송년의밤	섭외비	100,000	300,000
		홍보비	0
		재료비	77,980	500,000
		[항]집계	177,980	800,000
	장애인캠프	교통비	400,000	400,000
		간식비	249,000	200,000
		진행비	1,988,100	3,000,000
		[항]집계	2,637,100	3,600,000
	밀알의밤	인쇄비	530,000	600,000
		홍보비	321,000	1,000,000
		진행비	491,830	1,500,000
		섭외비	900,000	2,000,000
		[항]집계	2,242,830	5,100,000
	수화중창단	운영비	0	0
		관리비	0	0
		진행재료비	0	0
		[항]집계	0	0
	교육훈련비	전국수련회	1,162,500	840,000
		자체수련회	116,900	1,150,000
		세미나	630,000	600,000
		[항]집계	1,909,400	2,590,000
	단체교류비	협동비/지원비	4,297,000	4,000,000
		행사진행비	323,550	360,000
		[항]집계	4,620,550	4,360,000
	단원교육비	간식비	0	300,000
		교육재료비	153,000	160,000
		[항]집계	153,000	460,000
	교육사업	세미나 및 강의	3,520	200,000
		장애체험교육	112,000	120,000
		[항]집계	115,520	320,000
	문화복지	시설이용료	550,600	1,000,000
		교통비	244,150	500,000
		강사비	0	150,000
		재료비	1,187,380	1,000,000
		기타진행비	820,030	800,000
		[항]집계	2,802,160	3,450,000
	결연후원	결연후원	311,250	600,000
		[항]집계	311,250	600,000
	재가서비스	목욕서비스	212,000	840,000
		가사서비스	0	150,000
		이송서비스	210,250	200,000
		방문서비스	1,017,800	1,100,000
		이미용서비스	0	50,000
		[항]집계	1,440,050	2,340,000
	자원봉사자관리	자원봉사자관리	565,140	600,000
		[항]집계	565,140	600,000
	시설지원사업비	지원금	86,402,223	15,000,000
		[항]집계	86,402,223	15,000,000
		[관]집계	107,482,753	44,970,000
홍보비	출판사업	평안밀알보인쇄	1,321,900	1,806,000
		평안밀알보발송	3,215,340	3,240,000
		평안밀알보봉투	717,600	800,000
		[항]집계	5,254,840	5,846,000
	홍보사업	홈페이지관리	292,000	400,000
		도서구입	0	120,000
		자료제작비	110,000	300,000
		[항]집계	402,000	820,000
		[관]집계	5,656,840	6,666,000
잡지출	잡지출	잡지출	4,253,820	1,000,000
		[항]집계	4,253,820	1,000,000
		[관]집계	4,253,820	1,000,000
예비비	예비비	예비비	0	500,000
		[항]집계	0	500,000
		[관]집계	0	500,000
전출금	적립금	적립금	0	0
		[항]집계	0	0
차입금상환	차입금상환	차입금상환	2,080,000	15,000,000
		[항]집계	2,080,000	15,000,000
		[관]집계	2,080,000	15,000,000
			231,264,392	192,574,317

평안밀알복지재단 수입부(06년결산,07년예산)
[관]명	[항]명	[목]명	2006결산	2007예산
재산수입	배당및이자수입	이자 수입	8,345
		[항]집계	8,345	0
	[관]집계		8,345	0
보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	433,200,000
		[항]집계	433,200,000	0
	후원금수입	후원금수입	57,610,000	17,394,560
		[항]집계	57,610,000	17,394,560
	[관]집계		490,810,000	17,394,560
차입금	차입금	기타차입금	30,000,000
		[항]집계	30,000,000	0
	[관]집계		30,000,000	0
전입금	전입금	전입금	2,000,000	44,800,000
		[항]집계	2,000,000	44,800,000
	[관]집계		2,000,000	44,800,000
잡수입	잡수입	이자수입	8,017
		기타잡수입	70,035
		[항]집계	78,052	0
	[관]집계		78,052	0
총수입			522,896,397	62,194,560
수입부(06년결산,07년예산)
[관]명	[항]명	[목]명	2006결산	2007년 예산
사무비	인건비	급여	3,750,000	9,600,000
		제수당	200,000	200,000
		사회보험부담금	207,710	132,140
		기타후생경비	50,000	200,000
		퇴직금및퇴직적립금		800,000
		[항]집계	4,207,710	10,932,140
	업무추진비	기관운영비	763,020	5,000,000
		[항]집계	763,020	5,000,000
	운영비	여비	24,000	1,000,000
		수용비및수수료	1,120,050	1,200,000
		공공요금	9,070	240,000
		제세공과금	2,470,680	1,200,000
		차량비	1,602,800	1,200,000
		[항]집계	5,226,600	4,840,000
	[관]집계		10,197,330	20,772,140
재산조성비	시설비	시설비	485,270,660
		자산취득비	19,534,360	1,000,000
		시설장비유지비	64,000	360,000
		[항]집계	504,869,020	1,360,000
	[관]집계		504,869,020	1,360,000
사업비	일반사업비	일반사업비	1,000,000	6,000,000
		재가사업비	665,300	2,400,000
		홍보사업비	642,200	2,400,000
		지원사업비	1,800,000	5,000,000
		[항]집계	4,107,500	15,800,000
	[관]집계		4,107,500	15,800,000
전출금	전출금	푸른나무어린이집	1,000,000	10,000,000
		공동생활가정 1	300,000	1,700,000
		공동생활가정 2	2,338,000	12,562,420
		[항]집계	3,638,000	24,262,420
		[관]집계	3,638,000	24,262,420
총지출			522,811,850	62,194,560

푸른나무어린이집(장애전담) 수입부(06년결산,07년예산)
과목			금 액
관	항	목	2006결산	2007예산
입소자부담금 수입	입소비용수입	수익자부담금	1,190,000	5,490,000
잡수입	잡수입	이자수입	1,339	20,000
		후원금수입		4,999,502
		기타잡수입	560,000
보조금수입	보조금수입	인건비보조금	25,700,660	292,338,520
		보육료보조금	16,150,000	144,900,000
		기타지원금	3,458,000	11,004,000
전입금	전입금	법인전입금		10,000,000
		차입금	16,000,000
이월금	이월금	전년도이월금		4,715,399
		이월사업비
합계			63,059,999	473,467,421
지출부(06년결산,07년예산)
과목			금액
관	항	목	2006결산	2007예산
시설운영비	인건비	기본급	36,163,069	295,326,360
		제수당	0	15,000,000
		일용잡금	0	2,900,000
		퇴직금및 퇴직적립금	1,072,509	25,860,530
		사대보험료	4,526,832	25,400,211
		기타후생경비	423,530	2,650,000
	업무추진비	기관운영비	366,580	3,600,000
		직책급	0	1,800,000
		회의비	0	600,000
	관리운영비	여비	146,000	2,400,000
		수용비및수수료	1,609,510	3,500,000
		공공요금	1,032,620	5,240,000
		제세공과금	280,900	2,960,000
		차량비	1,444,000	6,800,000
		기타운영비	736,720	630,000
		연료비	1,000,000	3,120,000
사업비	사업운영비	급간식비	1,626,630	18,576,000
		교재교구비	3,397,210	4,200,000
		수익자부담금지출	392,670	490,000
		행사비	135,640	5,700,000
재산조성비	시설비	시설비	3,110,000	3,000,000
		자산취득비	534,100	22,000,000
		시설장비유지비	346,080	5,224,320
전출금	전출금	법인회계전출금	0
		차입금상환	0	16,000,000
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0
잡지출	잡지출	잡지출	0	200,000
예비비	예비비	예비비	0	290,000
합계			58,344,600	473,467,421

평안밀알장애인공동생활가정 1호 수입부(06년결산,07년예산)
관	항	목	2006년도 결산	2007년도 예산
입 소 자 부담금	입소비용수입	입소자부담비용수입	4,134,100	12,600,000
보조금수입	보조금수입	경 상 보 조 금 수입	53,162,000	50,004,180
	후원금수입	후 원 금 수 입	330,000	1,000,000
전입금	전입금	법 인 전 입 금	3,055,215	1,700,000
잡수입	잡수입	기타예금이자	302
총계			60,681,617	65,304,180
지출부(06년결산,07년예산)
관	항	목	06년 결산	07년 예산
사무비	인건비	급 여	18,924,000	18,545,760
		상 여 금	6,308,000	7,881,920
		일 용 잡 급	0	600,000
		제 수 당	11,873,900	8,252,700
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,167,040	2,889,840
		사회보험	3,354,920	2,430,960
	업무추진비	회 의 비	100,000	200,000
	운영비	여 비	139,999	600,000
		수용비 및 수수료	168,110	1,350,000
		공 공 요 금	3,248,734	1,520,000
		제 세 공 과 금	1,200,000	1,800,000
		차 량 비	1,472,000	1,700,000
		연 료 비	1,068,000	2,800,000
재산조성비	시설비	시 설 비		0
		자 산 취 득 비	147,800	500,000
		시설장비유지비	579,000	500,000
사업 비	운 영 비	생 계 비	2,994,520	4,503,000
		수용기관경비	400,000	2,380,000
		피 복 비	292,000	1,500,000
		의 료 비	317,250	300,000
	지역사회재활	재활훈련사업비	3,636,100	4,450,000
	사업비	봉사자훈련관리	100,000	500,000
잡지출	잡지출	잡 지 출	1,093
예비비	예비비	예 비 비	300,000	100,000
총계			59,792,466	65,304,180
종사자 수당(수입부)
종사자수당	종사자수당	종사자수당	3,000,000	2,400,000
종사자 수당(지출부)
종사자수당	종사자수당	종사자수당	2,883,030	2,400,000

평안밀알장애인공동생활가정 2호 수입부(06년결산,07년예산)
관	항	목	06년 결산	07년 예산
입 소 자 부담금 수입	입소비용 수입	입소자부담 비용 수입	0	7,200,000
보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	0	15,383,820
	후원금수입	후원금수입	0	8,000,000
전입금	전입금	법인전입금	3,338,000	4,862,420
총계			3,338,000	35,446,240
지출부(06년결산,07년예산)
관	항	목	06년 결산	07년 예산
사무비	인건비	급 여	3,079,073	9,056,640
		상 여 금	0	3,773,600
		일 용 잡 급	0	200,000
		제 수 당	0	4,077,720
		퇴직금 및	0	1,408,920
		퇴직적립금
		사회보험	258,927	1,176,360
	업무추진비	회 의 비	0	100,000
	운영비	여 비	0	100,000
		수용비 및 수수료	0	650,000
		공 공 요 금	0	750,000
		제 세 공 과 금	0	800,000
		차 량 비	0	1,200,000
		연 료 비	0	2,500,000
재산조성비	시설비	시 설 비	0	0
		자 산 취 득 비	0	500,000
		시설장비유지비	0	500,000
사업 비	운 영 비	생 계 비	0	2,503,000
		수용기관경비	0	600,000
		피 복 비	0	800,000
		의 료 비	0	300,000
	지역사회재활	재활훈련사업비	0	3,850,000
	사업비	봉사자훈련관리	0	500,000
잡지출	잡지출	잡 지 출	0
예비비	예비비	예 비 비	0	100,000
총계			3,338,000	35,446,240